运行质量微降的特点
2012年前三个季度(1-9月)工业自动控制系统装置制造业生产表现出营收增长,运行质量微降的特点。其中,工业总产值完成1776.61亿元,同比增长15.14%;工业销售产值完成1729.61亿元,同比增长14.65%;出 货值完成114. 8亿元,同比增长 .87%。
如表1所示:
在11个运行指标中,仅 个指标好于上年同期:销售收入、利润总额、产品存货率。其中:销售收入实现171 .42亿元,同比增长10.86%,净增167.91亿元;利润总额实现1 6. 7亿元,同比微增0.28%,净增0. 8亿元。其余8个指标则差于上年同期,但降幅不太大,如主业利润率下降1.16个百分点,利润率、销售费用率、管理费用率、财务费用率的波动均小于1个百分点,应收账款率的增幅小于销售收入增幅9.6个百分点,经营安全率虽降低5. 0个百分点,仍处于较高水平。
另外,利润总额净增 8450千元,但并非主业贡献所致,主业利润同比-52247 千元,对利润净增额的贡献度高达-1 58.84%,依靠其他利润1458.84%的贡献才增。(如图1所示)造成主业利润-52247 千元的主因是期间费用增长2759165千元,其对主业利润负增长的贡献度为528.10%,而毛利增长抵消了22 6692千元,贡献度为-428.10%(如图2所示)。销售收入增长对毛利增长的贡献度为1 5.69%,毛利率下降的贡献度则为 5.69%。销售收入、材料价格、运行费用的波动也对销售成本和期间费用有一定的影响作用(如图 所示)。
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